寧夏吳忠國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會

單位2018年度部門決算公開情況說明

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》（財預(yù)〔2016〕143號）和吳忠市財政局《關(guān)于做好2018年度部門決算公開工作的通知》（吳財函〔2019〕80號）等有關(guān)法律、法規(guī)和文件的要求，現(xiàn)將我單位（含下屬單位）2018年部門決算信息公開如下：

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第一部分單位概況

（一）部門職責(zé)

詳細(xì)介紹本部門（單位）工作職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

對本部門（單位）及下屬預(yù)算單位構(gòu)成進(jìn)行詳細(xì)說明。

第二部分??2018年或2019年部門決算公開的表格（附件）

1.收入支出決算總表；

2.收入決算表；

3.支出決算表；

4.財政撥款收入支出決算總表；

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表；

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表；

7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表；

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。

第三部分??2018年或2019年部門決算情況的說明

第四部分?名詞解釋

一、單位概況

（一）部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制定園區(qū)規(guī)劃編制，組織落實(shí)國家有關(guān)政策和地方配套政策。

2.負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的申報、實(shí)施、資金管理和檢查、驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)落實(shí)園區(qū)招商引資優(yōu)惠政策。

3.負(fù)責(zé)園區(qū)日常工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門搞好園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧夏吳忠國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)綜合科、項(xiàng)目建設(shè)科、技術(shù)研發(fā)推廣部、安監(jiān)環(huán)?？坪彤a(chǎn)業(yè)科共5個科室。核定為財政全額撥款預(yù)算單位，事業(yè)編制68人，在編人數(shù)63人。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，寧夏吳忠國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會部門預(yù)算包括：寧夏吳忠國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會本級預(yù)算。

二、2018年度部門決算數(shù)據(jù)說明

（一）2018年度收入支出決算總體情況說明

2018收入總計47821270.7元。與2017相比，收入總計減少19041652.51元，下降28.48%。主要原因是2018年年初將村級事務(wù)移交至利通區(qū)政府。

2018支出總計37947544.29元。與2017相比，支出總計減少19795762.42元，下降34.3%。主要原因是2018年年初將村級事務(wù)移交至利通區(qū)政府。

（二）2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計32012440.23元。與2017年相比，財政撥款收入總計減少2160960.16元，下降6.32%。

2018年度財政撥款支出總計26671680.46元。與2017年相比，財政撥款支出總計減少7797299.39元，下降22.62%。

（三）2018年度收入決算情況說明

本年收入合計47821270.7元，其中：財政撥款收入32012440.23元，占66.94%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入15808830.47元，占33.06%。

（四）2018年度支出決算情況說明

本年支出合計37947544.2元，其中：基本支出10067213.23元，占26.53%；項(xiàng)目支出27880331.06元，占73.47%；經(jīng)營支出0元，占0%。

（五）2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況。2018年財政撥款支出26671680.46元，占本年支出合計的70.29%。與2017年相比，財政撥款支出減少7797299.39元，下降22.62%。

2.財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2018年度財政撥款支出26671680.46元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務(wù)（類）支出993412.38元，占3.72%；教育（類）支出0元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出1485471.9元，占5.57%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出860861.3元，占3.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出381712.82元，占1.43%；農(nóng)林水（類）支出17895377.26元，占66.96%；住房保障（類）支出1157354元，占4.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3933490.8元，占14.75%。

3.財政撥款支出決算具體情況。2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為33124121.07元，支出決算為26671680.46元，完成年初預(yù)算的80.52%。決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分項(xiàng)目未完工，工程款未付。

（六）2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級科目）

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出10067213.23元，其中：人員經(jīng)費(fèi)9364541.23元，公用經(jīng)費(fèi)702672元。支出具體情況如下：

1.工資福利支出9329135.23元，較2018年度年初預(yù)算數(shù)減少2624856.84元，降低21.96%，主要原因是退休人員6人，村級事務(wù)移交人員7人；較2017年決算數(shù)減少750789.14元，7.45%。

2.商品和服務(wù)支出702672元，較2018年初預(yù)算數(shù)減少134727元，降低16.09%，主要原因是人員減少；較2017年決算數(shù)減少63026.02元，降低8.23%。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助35406元，較2018年初預(yù)算數(shù)增加11526元，增長48.27%，主要原因是種畜場困難殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼及生活費(fèi)；較2017年決算數(shù)增加11526元，增長48.27%。

4.其他資本性支出0元，較2018年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0元，增長（降低）0元，主要原因是0；較2017年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（降低）0%。

（七）2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為310000元，支出決算為181100.65元，完成年初預(yù)算的58.42%。與上年相比，增加47100.65元，增長35.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國費(fèi)用支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出占95.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出占4.82%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)。年初預(yù)算為100000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國費(fèi)用支出。全年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為200000元，支出決算為172379.6元，完成年初預(yù)算的86.19%；比上年增加73379.6元，增長74.12%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置費(fèi)用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出172379.6元，主要用于燃油、維修等。一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為9輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為10000元，支出決算為8721.05元，完成年初預(yù)算的87.21%；比上年減少26278.95元，下降75.08%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出8721.05元，主要用于觀摩、工作檢查工作餐等。國（境）外接待費(fèi)支出0元。全年國內(nèi)公務(wù)接待批次15個，國內(nèi)公務(wù)接待人次218人，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

（八）2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入4000000元，本年支出3933490.8元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66509.2元。支出具體情況如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出--征地和拆遷補(bǔ)償支出3933490.8元。

（九）其他主要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比2017年增加（減少）元，增長（下降）0%。主要原因是：無。

2.政府采購情況說明

2018年，本單位政府采購預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購服務(wù)預(yù)算0元，支出決算0元，完成年初預(yù)算的0%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截止2018年12月31日，本部門房屋面積7630.4平方米，共有車輛10輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車10輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）

4.預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

本部門未組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

（2）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果

本單位2018年未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價.

三、名詞解釋

1.本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。

2.財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

3.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4.其他收入：是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

5.基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

6.項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

7.人員經(jīng)費(fèi)：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”。

8.日常公用經(jīng)費(fèi)：是指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

寧夏吳忠國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會  

2019年9月26日